Пояснювальна записка

                                       до проекту бюджету на 2016 рік

                                              Бабушкінського району

                                                  по галузі «ОСВІТА»

       Загальний обсяг видатків запроектований в сумі 240 447,804 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 230 831,396 тис. грн. та по спеціальному фонду – 9 616,408 тис. грн.

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників установ та закладів освіти обчислений з урахуванням розмірів мінімальної заробітної плати на 2016 рік з 1 січня -1378 грн., з 1 травня -1450 грн., та 1 грудня -1550 грн. на місяць та розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівникаI тарифного розряду ЄТС з урахуванням збереження грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою, що склався у поточному році (366 грн.), який складає 120 894,000 тис. грн..

При розрахунку фонду заробітної плати працівників також враховані видатки на індексацію заробітної плати працівників, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі 100%, винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам у розмірі 100%, за вислугу років, 20% за престижність праці та премія у розмірі 2% всім працівникам.

По дошкільних закладах освіти в 2016 році планується відкриття 3 груп. Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) в дошкільних навчальних закладах заплановано у сумі 42 495,373 тис. грн..

В загальноосвітніх навчальних закладах розрахунковий фонд заробітної плати ( КЕКВ 2111) запланований у сумі 70 712,727 тис. грн..

Видатки на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та учнів загальноосвітніх навчальних закладів розраховані з урахуванням контингенту учнів, вихованців, дітей відповідно до мережі класів, шкіл та груп дошкільних навчальних закладів на 2015-2016 станом на 01.09.2015 року та складає 19 402,759 тис. грн.. В тому числі по дошкільним навчальним закладам – 8 586,387 тис. грн., по загальноосвітнім школам – 10 816,372 тис.грн..

Заплановано оздоровлення дітей в пришкільних таборах у розмірі 391,433тис.грн. та оздоровлення дітей по програмі « Національно-патріотичне виховання дітей та молоді» у розмірі 105,900тис.грн.

При розрахунку обсягів видатків на оплату енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами та закладами району, враховано їх зростання порівняно з 2015 роком в середньому на коефіцієнт 1,0824 , в тому числі на:

• оплату природного газу (КЕКВ 2274) на коефіцієнт 1,1;

• оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) на коефіцієнт 1,1016;

• оплату електроенергії  (КЕКВ 2273) на коефіцієнт 1,05;

• оплату водопостачання і водовідведення  (КЕКВ 2272) на коефіцієнт 1,104,  доведеним Міністерством фінансів України:

По КЕКВ 2271заплановане споживання 13,384 тис. Гкал. В т.ч по Дніпропетровським міським тепловим мережам 13,290 тис. Гкал та середній тариф  станом на 2016 рік 1856,317 грн. за 1 Гкал., по КП «Теплоенерго» - 0,094 тис. Гкал та середній тариф станом на 2016 рік 1906,460 грн. Очікуване споживання 2016 року зменшено від очікуваного споживання 2015 року на 0,261 тис. Гкал у зв’язку з тим, що в приміщенніКомунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 137 "Ліцей- загальноосвітній навчальний заклад" Дніпропетровської міської ради  організовано «ДЮСШ  «Штурм» і опалення  буде замінено на  автономне електричне.

По КЕКВ 2273заплановане споживання 4001,257 тис. кВт та середній тариф  станом на 2016 рік 1,953 грн. за 1 кВт. Очікуване споживання 2016 року збільшено від очікуваного споживання 2015 року на 46,903 тис. кВт у зв’язку з тим, що по  відділу освіти в 2016 році планується відкрити додатково 3 групи в дошкільних навчальних закладах, де будуть встановлені водонагрівачі, а також  у зв’язку з встановленням вуличного освітлення в другому півріччі 2015 року в дитячих навчальних закладах району, встановленням кондиціонерів, а також вКЗО Вечірня змінна СЗОШ № 31 Дніпропетровської міської ради  згідно припису СЕС придбано та встановлено електричного водонагрівача в вересні 2015 року.

По КЕКВ 2274заплановане споживання 467,315 тис. м3 та середній тариф  станом на 2016 рік 9,918 грн. за 1 м3. Очікуване споживання 2016 року збільшено від очікуваного споживання 2015 року на  3,257 тис. м3 у зв’язку з тим, що по  відділу освіти в липні-серпні поточного року  нарахування по газопостачанню були відсутні ( не підписаний договір з ТОВ «Дніпропетровськгаз  збут»).

При  плануванні інших поточних видатків враховано прогнозний індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2016 рік -112,0%.

Начальник відділу освіти                                 О.М.Добрянська

Головний бухгалтер                                          Т.М.Терехова

Виконавець:

Т.М.Чайковська

749-63-39

Відділ освіти Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську ради надає інформацію
про формування бюджетних запитів на 2016 рік а саме:

• Пропозиції щодо показників проекту бюджету на 20105 рік по КФК 070000, 091108, 010116(Додаток 2).

• Розрахунки до проекту бюджету на 2016 рік по загальному фонду по КФК 070101, 070201, 070202, 070401, 070802, 070803, 070804, 070808, 091108, 010116.

• Розрахунки до проекту бюджету на 2016 рік по спеціальному фонду по КФК 070101, 070201, 070401.

• Додаткові розрахунки до проекту бюджету на 2016 рік по КФК 070101,070201.

Начальник відділу освіти                                 О.М.Добрянська

Головний бухгалтер                                          Т.М.Терехова

Виконавець:

Т.М.Чайковська

749-63-39

Додаток

     Пропозиції щодо показників проекту бюджету по відділу освіти Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську ради на 2016 рік (без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів)